一  部门基本情况

1．部门职能

鹤山市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策，在市委和上级法院的领导下，在市人大常委会监督下，依法审判刑事案件、民事案件、行政案件，搞好执行工作，充分发挥专政职能和服务职能，并通过审判活动，惩办一切犯罪分子，及时、有效地调整民事、行政法律关系，保护公民，法人和其他组织的合法权益、保障我市的改革开放和经费建设的顺利进行。此外，还要通过审判活动，广泛开展法制宣传、教育公民遵纪守法，提高公民的法制观念。

2．机构设置

机构设置：本院机关设有14个科室，即政工科、纪检组、审管办、办公室、司法行政装备科、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、刑庭、法警大队、书记员办公室、立案庭、执行局。下设有雅瑶、龙口、鹤城、宅梧四个中心法庭，主要负责解决各辖区内的各类民商事纠纷案件的审判工作。

3．人员构成情况

本院总编制人数为91人，实际在职人员79人。离退休人员27人，聘用人员74人。

4．预算年度的主要工作任务

2016年预计受理案件6230件，结案5732件。

二  部门收入预算说明

2016年收入预算2673万元，其中：财政拨款收入2673万元。

三  部门支出预算说明

2016年支出预算2673万元，其中基本支出预算1946万元，项目支出727万元。

四  “三公”经费支出预算说明

2016年“三公”经费财政拨款支出预算共123万元，具体情况如下：

1．公务用车运行维护费支出90万元，比去年预算增加30万元。增加原因是2015年实际决算数为90万元，预算不足部分以补充办案经费形式追加。2016年部门预算原则上不再追加，按实际支出预算到位，因此此项“三公”经费预算增加。

2．公务接待费支出33万元，与去年持平。

五  其他说明

由于我院2016年是司法体制改革统管的第一年，情况复杂，预算编制和批复时间短，执行过程中可能按规定有相应的调整。

                                 鹤山市人民法院

                                   2016年2月19日

注：                                                                                                   行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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